太原中院2019年部门决算公开111

山西省太原市中级人民法院

2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

山西省太原市中级人民法是国家审判机关，以审判工作为主，同时还担负审判设施建设的重任。具体包括以下几个方面：第一，刑事审判，依法审判各类型刑事犯罪案件，严厉打击各种危害国家安全和社会治安的犯罪，依法审判贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪案件，严惩各种腐败分子；第二，民事审判，依法审理各类民事纠纷事件，依法保护当事人的合法权益，制裁民事违法行为，妥善各种可能影响社会稳定的纠纷，促进社会稳定和文明进步；第三，行政审判，主要审理各种行政纠纷案件，监督和支持行政机关依法行政，保护公民、法人和其他组织的合法权益；第四，执行工作，依法审理各类执行案件和外地法单位委托执行的案件；第五，审判监督工作，依法管理按照审判监督程序再审的案件，公民、法人和其他组织申请再审或申诉的案件，减刑、假释及信访工作。

二、  机构设置情况

   编制数270人，内设科室33个，即刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、民事审判五庭、行政庭、审判监督庭、执行局、立案一庭、立案二庭、赔偿委员会、法警支队、政治部、纪检组、监察室、司法行政装备处、司法技术处、研究室、人事处、组织处、法官管理处、书记员管理处、绩效考核办、离退休干部管理科、审判管理办公室、审委会办公室、督查室、法官学单位、党委、党办。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

因公出境1组1人，公务用车购置1台（一般执法执勤公务用车，现保有97台公车）公务接待123次共11124人。

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计13454.35万元、支出总计14207.44万元。与2018年相比，收入总计减少1017.03万元，下降7.03%，支出总计增加857.78万元，增加6.43%。主要原因是案件数量增加，相应支出费用随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13454.35万元，其中：财政拨款收入9619.05万元，占比71.49%；其他收入3835.30万元，占比28.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14207.44万元，其中：基本支出6995.84万元，占比49.24%；项目支出7211.60万元，占比50.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9619.05万元、支出总计10781.45万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少187.14万元，下降1.91%，财政拨款支出总计增加2194.68万元，增加25.56%。主要原因是省级上年结转和市级财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10781.45万元，占本年支出合计的75.89%。与2018年相比，财政拨款支出增加2194.68万元，增加25.59%。主要原因省级上年结转和市级财政拨款。其中，人员经费4637.22万元，占比43.01%，日常公用经费6144.23 万元，占比56.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10781.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.2万元，占2.14%；公共安全（类）支出10550.25万元，占97.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

国家赔偿费用支出年初预算0万元，支出决算231.2万元，用于国家赔偿费用支出。较2018年决算增加231.2万元，主要原因国家赔偿案件相关费用增加。

行政运行年初预算4550.71万元,支出决算5332.01万元,因年中追加人员经费等相应资金，完成预算的117.17%,较2018年决算增加890.54万元,增长20.05%,主要原因是人员工资上涨，人员数量和案件数量增加，相应支出费用随之增加。

一般行政管理事务年初预算3634.64万元,支出决算5176.92万元,因年中追加政法转移经费、诉讼费统筹等经费，故支出完成预算的148.65%,较2018年决算增加1694.32万元,主要原因是案件数量增加，相应支出费用随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5360.79改为5373.32万元，其中：人员经费4624.68改为4637.22万元，主要包括工资福利、对个人和家庭补助;公用经费736.11万元，主要包括日常运行费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为138.15万元，完成预算的84.50%，比上年增加29.16万元，增长26.75%，主要原因是：本年新增公务用车及车辆运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费支出决算2.47万元，占比1.79%，比上年增加2.47万元,主要原因为本年公出差产生费用较上年无；公务用车购置及运行费支出决算126.79万元（其中，公务用车购置21.77万无，公务用车运行维护费105.01万元）占比91.77%，比上年增加24.68万元，增长24.17%,主要原因本年度购置车辆；公务接待费支出决算8.89万元，占比6.44%,比上年增加1.99万元，增长28.84%,主要原因公务接待增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出736.11万元，比2018年增加379.56万元，增长106.45%。主要原因是：案件数量增加引起相应费用增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额2890.60万元，其中：政府采购货物支出2608.68万元、政府采购工程支出281.92万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆97辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车97辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,我单位没有实行绩效目标管理的项目。

    （五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1、  财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2、  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3、  经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、  其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、  年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

6、  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。