第一部分 概况
一、本部门职责
山西省太原市中级人民法是国家审判机关，以审判工作为主，同时还担负审判设施建设的重任。具体包括以下几个方面：第一，刑事审判，依法审判各类型刑事犯罪案件，严厉打击各种危害国家安全和社会治安的犯罪，依法审判贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪案件，严惩各种腐败分子；第二，民事审判，依法审理各类民事纠纷事件，依法保护当事人的合法权益，制裁民事违法行为，妥善各种可能影响社会稳定的纠纷，促进社会稳定和文明进步；第三，行政审判，主要审理各种行政纠纷案件，监督和支持行政机关依法行政，保护公民、法人和其他组织的合法权益；第四，执行工作，依法审理各类执行案件和外地法单位委托执行的案件；第五，审判监督工作，依法管理按照审判监督程序再审的案件，公民、法人和其他组织申请再审或申诉的案件，减刑、假释及信访工作。
二、机构设置情况
在编人数270人，内设科室33个，即刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、民事审判五庭、行政庭、审判监督庭、执行局、立案一庭、立案二庭、赔偿委员会、法警支队、政治部、纪检组、监察室、司法行政装备处、司法技术处、研究室、人事处、组织处、法官管理处、书记员管理处、绩效考核办、离退休干部管理科、审判管理办公室、审委会办公室、督查室、法官学单位、党委、党办。
2018年主要工作任务及目标
2018年市中院党组在市委的坚强领导下，认真学习深刻领会、学懂弄通做实党的十九大精神，以习近平总书记新时期法治思想为指引，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为不懈追求，不忘初心，牢记使命，勇于担当，奋力拼搏，扎实做好审判执行工作。优质践行司法为民宗旨，深入推进司法改革，着力加快智慧法院建设，全面促进审判能力、审判体系现代化。
二、部门决算单位构成
太原市中级人民法院由太原市中级人民法院本级、院属事业单位组成。
2018年纳入市级部门决算汇编范围的单位情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市中级人民法院 |
2 | 太原市法官培训中心 |
3 | 太原市法庭科学研究中心 |
第二部分
2018年度部门决算报表
2018年收入支出决算总表 | ||||||||
、 | 收 | 公开01表 | ||||||
编制单位：太原市中级人民法院（本级） | 金额单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 98,061,872.58 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 390,600.00 | |||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 125,378,730.42 | |||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 46,651,910.25 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 5,397,092.90 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 2,330,194.25 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 144,713,782.83 | 本年支出合计 | 58 | 133,496,617.57 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 1,888,827.46 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 | |||
基本支出结转 | 27 | 1,288,271.99 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 | |||
项目支出结转和结余 | 28 | 600,555.47 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 | |||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 | |||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 13,105,992.72 | |||||
31 | 基本支出结转 | 65 | 13,105,992.72 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0.00 | |||||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | |||||
总计 | 34 | 146,602,610.29 | 总计 | 68 | 146,602,610.29 | |||
2018年收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：太原市中级人民法院（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 144,713,782.83 | 98,061,872.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,651,910.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
144,713,782.83 | 98,061,872.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,651,910.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 390,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 390,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 60,996,136.64 | 44,311,292.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,684,843.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 60,996,136.64 | 44,311,292.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,684,843.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 52,863,365.15 | 47,120,956.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742,408.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 52,863,365.15 | 47,120,956.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742,408.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 20,569,337.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,569,337.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 20,569,337.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,569,337.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040550 | 事业运行 | 389,629.29 | 389,629.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040550 | 事业运行 | 389,629.29 | 389,629.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,777,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,427.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,777,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,427.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,487,292.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487,292.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,487,292.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487,292.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：太原市中级人民法院（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 133,496,617.57 | 98,072,698.03 | 35,423,919.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
133,496,617.57 | 98,072,698.03 | 35,423,919.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 390,600.00 | 390,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 390,600.00 | 390,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 62,076,563.48 | 61,476,008.01 | 600,555.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 62,076,563.48 | 61,476,008.01 | 600,555.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 40,565,773.05 | 5,742,408.98 | 34,823,364.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 40,565,773.05 | 5,742,408.98 | 34,823,364.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 20,569,337.60 | 20,569,337.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 20,569,337.60 | 20,569,337.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040550 | 事业运行 | 389,629.29 | 389,629.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040550 | 事业运行 | 389,629.29 | 389,629.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,777,427.00 | 1,777,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,777,427.00 | 1,777,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,487,292.90 | 1,487,292.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,487,292.90 | 1,487,292.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：太原市中级人民法院（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 98,061,872.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 79,627,719.60 | 79,627,719.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 98,061,872.58 | 本年支出合计 | 54 | 85,867,713.85 | 85,867,713.85 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 911,833.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 13,105,992.72 | 13,105,992.72 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 911,833.99 | 基本支出结转 | 57 | 13,105,992.72 | 13,105,992.72 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 98,973,706.57 | 总计 | 60 | 98,973,706.57 | 98,973,706.57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：太原市中级人民法院（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 85,867,713.85 | 51,044,349.78 | 34,823,364.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85,867,713.85 | 51,044,349.78 | 34,823,364.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 44,414,726.24 | 44,414,726.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 44,414,726.24 | 44,414,726.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 34,823,364.07 | 0.00 | 34,823,364.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 34,823,364.07 | 0.00 | 34,823,364.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040550 | 事业运行 | 389,629.29 | 389,629.29 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040550 | 事业运行 | 389,629.29 | 389,629.29 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位：太原市中级人民法院（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目 名称 | 金额 | 其 中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 49,500,094.27 | 47,123,285.98 | 302 | 商品和服务支出 | 32,479,958.20 | 3,565,457.80 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 23,753,595.80 | 23,753,595.80 | 30201 | 办公费 | 342,129.82 | 214,129.82 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 11,192,407.00 | 11,192,407.00 | 30202 | 印刷费 | 563,041.57 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 3,820,685.93 | 3,553,805.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 241,969.70 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,389,529.64 | 3,909,800.00 | 30206 | 电费 | 2,833,478.40 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,281,426.80 | 58,632.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,836,333.10 | 2,330,194.25 | 30208 | 取暖费 | 628,880.10 | 489,440.10 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 857,320.65 | 200,000.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3,010,013.04 | 49,557.01 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 2,507,542.80 | 2,383,483.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,744,040.00 | 194,040.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 11,468.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3,532,055.38 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 355,606.00 | 355,606.00 | 30215 | 会议费 | 212,486.00 | 100,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 828,476.00 | 740,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3,532,055.38 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 68,796.00 | 58,256.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 113,306.00 | 113,306.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 355,606.00 | 355,606.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10,132,470.79 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — | ||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — | ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,021,096.87 | 1,021,096.87 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,420,214.54 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4,869,343.92 | 27,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
人员经费合计 | 49,855,700.27 | 47,478,891.98 | 公用经费合计 | 36,012,013.58 | 3,565,457.80 | ||||||||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位：太原市中级人民法院（本级） 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 预算数 | 预算数 | 预算数 | 预算数 | 预算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
1360000 | 0 | 1250000 | 0 | 1250000 | 110000 | 1089892.87 | 0 | 1021096.87 | 0 | 1021096.87 | 68796 | ||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：太原市中级人民法院（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2018年我单位无政府性基金预算财政拨款收入
2018年部门决算公开相关信息统计表 | ||||
公开09表 | ||||
编制单位：太原市中级人民法院（本级） | 金额单位：元 | |||
一、政府采购情况 | ||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |
合计 | 1 | 28,093,437.60 | 20,235,492.98 | |
货物 | 2 | 23,448,080.00 | 15,590,135.38 | |
工程 | 3 | 4,645,357.60 | 4,645,357.60 | |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
二、机关运行经费 | ||||
项目 | 统计数 | |||
（一）行政单位 | 5 | 3,565,457.80 | ||
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | ||
三、国有资产占用情况 | ||||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 97 | ||
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | ||
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 10 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 11 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 12 | 97 | ||
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | ||
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | ||
8.其他用车 | 15 | 0 | ||
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | ||
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计14471.38万元，与2017年相比收入减少8618.72万元，减少原因是审判法庭建设完工，投资减少所致；支出合计13349.66万元。与2017年相比支出减少9758.48万元，减少原因是审判法庭建设完工，投资减少所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计14471.38万元，其中：财政拨款收入9806.19万元，占比67.76%；其他收入4665.19万元，占比32.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13349.66万元，其中：基本支出9807.27万元，占比73.46%；项目支出3542.39万元，占比26.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计9806.19万元，支出合计8586.77万元。与2017年相比财政拨款收入减少13247.62万元，减少原因是审判法庭建设完工，投资减少所致；与2017年相比财政拨款支出减少14521.37万元，减少原因是审判法庭建设完工，投资减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出8586.77万元，占本年支出合计的64.32%。与2017年相比，财政拨款支出减少14521.38万元，下降169.11%。主要原因是审判法庭建设完工，投资减少所致。其中，人员经费4985.57万元，占比58.06%，日常公用经费3601.2万元，占比41.94%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
行政运行4441.47万元，完成预算的51.74%，用于工资福利、日常公用、对个人和家庭补助。较2017年决算减少2568.5万元，减少23%，主要原因是有未使用完当年政法转移支付（已结转到下一年度）和市级财拨离休人员工资部分 （因归省级统管后，市级拨款不能算入省级拨款）。一般行政管理事务支出3482.37万元，完成预算的40.57%，较2017年增加1074.87万元，主要原因有未使用完政法转移支付（已结转下一年度）。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为108.99万元，完成预算的80.14%，比上年减少25.47万元，原因是车辆费维修用、招待费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元；我单位现有公务用车和执法执勤用车共计97辆，公务用车购置及运行费支出决算102.11万元，占比93.69%，比上年减少24.61万元，原因是车辆费维修用减少；公务接待费支出决算6.9万元，占比6.33%，比上年减少0.8万元，减少11.59%，主要原因招待费用减少。我单位2018年公务接待批次42次，共计796人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出356.55万元，比2017年减少814.13万元，减少228.34%。主要原因是市级日常公用财拨款部分 （因归省级统管后，市级拨款不能算入省级拨款）。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额2023.55万元，其中：政府采购货物支出1559.01万元、政府采购工程支出464.54万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆97辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车97辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,我单位没有实行绩效目标管理的项目。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
1、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
太原市中级人民法院
二○一九年八月二十日