山西省太原市中级人民法院2019年部门预算
(市级预算部份)
第一部分 概况
一、部门主要职能
山西省太原市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，依法审理管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上诉、抗诉案件，审理管辖的减刑、假释案件和国家赔偿案件，依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定和外地法院委托执行的案件，监督、指导基层人民法院的审判工作，指导基层人民法院的领导班子建设、队伍建设和物质装备、专项经费、办公现化代等工作，统一指挥和协调全市两级法院司法警察工作和执行死刑工作。
2019年主要工作任务及目标
2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。全市法院工作的总任务是：高举新时代改革开放伟大旗帜，紧紧围绕全市发展大局，以提高办案质效为中心，以加强队伍建设为基础，以深化司法改革为动力，不断提升司法公信力，努力开创全市法院工作新局面。重点抓好以下工作。一是在服务发展上展现新作为；二是在司法为民上落实新举措；三是在司法改革上迈出新步伐；四是在“智慧法院”建设上争取新跨越；五是在队伍建设上实现新加强。
二、机构设置情况
山西省太原市中级人民法院由山西省太原市中级人民法院本级、院属事业单位组成。
2019年纳入市级部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
山西省太原市中级人民法院 |
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太原市中级人民法院法庭科学研究中心 |
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太原市法官培训中心 |
第二部分 2019年度部门预算报表
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部门公开表1 |
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太原市中级人民法院2019年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
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项目 |
预算数 |
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2018年 |
2019年 |
2019年比2018年增减% |
2018年 |
2019年 |
2019年比2018年增减% |
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一、一般公共预算资金 |
949.92 |
1,393.36 |
46.68% |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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二、外交支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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三、国防支出 |
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四、其他资金 |
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四、公共安全支出 |
815.97 |
1,237.52 |
51.66% |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
133.95 |
155.84 |
16.34% |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
949.92 |
1393.36 |
46.68% |
支出合计 |
949.92 |
1,393.36 |
46.68% |
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部门公开表2 |
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太原市中级人民法院2019年部门预算收入总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
财政专户管理的事业资金 |
其他资金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
1,393.36 |
1,393.36 |
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204 |
公共安全支出 |
1,237.52 |
1,237.52 |
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20405 |
法院 |
1,237.52 |
1,237.52 |
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2040501 |
行政运行（法院） |
804.32 |
804.32 |
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2040502 |
一般行政管理事务（法院） |
100.00 |
100.00 |
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2040599 |
其他法院支出 |
333.20 |
333.20 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
155.84 |
155.84 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
155.84 |
155.84 |
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
155.84 |
155.84 |
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部门公开表3 |
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太原市中级人民法院2019年部门预算支出总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
1,393.36 |
960.16 |
433.20 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,237.52 |
804.32 |
433.20 |
||||
|
20405 |
法院 |
1,237.52 |
804.32 |
433.20 |
||||
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2040501 |
行政运行（法院） |
804.32 |
804.32 |
|
||||
|
2040502 |
一般行政管理事务（法院） |
100.00 |
|
100.00 |
||||
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2040599 |
其他法院支出 |
333.20 |
|
333.20 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.84 |
155.84 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
155.84 |
155.84 |
|
||||
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
155.84 |
155.84 |
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部门公开表4 |
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太原市中级人民法院2019年财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、一般公共预算 |
1,393.36 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
1237.52 |
1,237.52 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
155.84 |
155.84 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
1,393.36 |
本年支出合计 |
1393.36 |
1,393.36 |
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部门公开表5 |
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太原市中级人民法院2019年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
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2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
949.92 |
929.92 |
20.00 |
1,393.36 |
960.16 |
433.20 |
46.68% |
3.25% |
2066.00% |
|||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
815.97 |
795.97 |
20.00 |
1,237.52 |
804.32 |
433.20 |
51.66% |
1.05% |
2066.00% |
|||||||||||||||||||
|
05 |
法院 |
815.97 |
795.97 |
20.00 |
1,237.52 |
804.32 |
433.20 |
51.66% |
1.05% |
2066.00% |
|||||||||||||||||||
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01 |
行政运行（法院） |
795.97 |
795.97 |
|
804.32 |
804.32 |
|
1.05% |
1.05% |
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|||||||||||||||||||
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02 |
一般行政管理事务（法院） |
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100.00 |
|
100.00 |
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|||||||||||||||||||
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99 |
其他法院支出 |
20.00 |
|
20.00 |
333.20 |
|
333.20 |
1566.00% |
|
1566.00% |
|||||||||||||||||||
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208 |
社会保障和就业支出 |
133.95 |
133.95 |
|
155.84 |
155.84 |
|
16.34% |
16.34% |
|
|||||||||||||||||||
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05 |
行政事业单位离退休 |
133.95 |
133.95 |
|
155.84 |
155.84 |
|
16.34% |
16.34% |
|
|||||||||||||||||||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
133.95 |
133.95 |
|
155.84 |
155.84 |
|
16.34% |
16.34% |
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部门公开表6 |
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太原市中级人民法院2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
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合计 |
960.16 |
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|
基本支出 |
960.16 |
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|
人员经费 |
155.84 |
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|
离休费 |
155.84 |
|
|
离休费 |
155.84 |
|
|
日常公用经费（非标准） |
239.97 |
|
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日常公用经费（非标准） |
239.97 |
|
|
供热费 |
238.00 |
|
|
离退休人员公用经费 |
1.97 |
|
|
日常公用经费（标准） |
564.35 |
|
|
日常公用经费（标准） |
564.35 |
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|
物业管理费 |
564.35 |
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部门公开表7 |
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太原市中级人民法院2019年政府性基金预算收入表 |
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单位：万元 |
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项目 |
政府性基金收入预算 |
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收入科目编码 |
收入科目名称 |
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部门公开表8 |
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太原市中级人民法院2019年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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项 目 |
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2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年预算数增减% |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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部门公开表9 |
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太原市中级人民法院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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合计 |
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1、因公出国(境)费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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部门公开表10 |
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太原市中级人民法院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
|
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单位名称 |
2019年预算数 |
|
|
合计 |
804.32 |
|
|
太原市中级人民法院 |
804.32 |
|
|
市中级人民法院 |
804.32 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算数据变动情况及原因
山西省太原市中级人民法院2019年部门预算编制严格按照省、市两级部门预算规定的范围和口径编制，以法院审判工作为主线，合理编制非税收入预算，做到应收尽收。坚持厉行节约，按照“零基”预算方法，调整支出结构，提高预算绩效管理，不断增强财政资金使用效益。
2019年收支预算安排情况
2019年收入预算1393.36万元。与2018年预算949.92万元相比增加443.44万元增长46.68%，主要增加扫黑除恶经费100万元、聘用法律事务助理经费101.2、物业设备运行维护费212万元。人员经费增加21.89万元、日常公用经费增加8.35万元。
2019年预算支出情况
1、公共安全（法院）支出1,237.52元，包含离休人员经费、机关正常运行公用经费、及项目经
费。
2、社会保障和就业支出155.84万元，包含离休人员经费、离退休人员公用经费及取暖费等。
3、2019年我院无政府性基金预算支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
预算：2018年1月我院已上划省级财政管理,根据有关规定公务接待、车辆运行费、出国考察费由省级财政保障，已在省级预算中公示。
三、机关运行经费增减变动原因说明
山西省太原市中级人民法院2019年所属中院本级、法庭科学研究中心、太原市法官培训中心等1个行政单位及2个事业单位的机关运行经费804.32万元，比2018年预算增加795.97万元，增长1.1%，主要是适当提高公用经费定额标准等原因所致。
四、绩效管理情况
2019年实行绩效目标管理的项目有0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
山西省太原市中级人民法院
二○一九年三月二十六日