太原市中级人民法院2019年部门预算
第一部分 概况
一、部门主要职能
太原市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，依法审理管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上诉、抗诉案件，审理管辖的减刑、假释案件和国家赔偿案件，依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定和外地法院委托执行的案件，监督、指导基层人民法院的审判工作，指导基层人民法院的领导班子建设、队伍建设和物质装备、专项经费、办公现化代等工作，统一指挥和协调全市两级法院司法警察工作和执行死刑工作。
2019年主要工作任务及目标
2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。我院将坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全市经济社会发展大局，牢牢把握公正司法工作主线，以加强队伍建设为抓手，以深化司法改革为动力，以提升审判质效为核心，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为不懈追求，奋力开创全市法院工作新局面。一是，在服务发展上展现新作为；二是，在司法为民上体现新举措；三是，在深化改革上迈出新步伐；四是，在“智慧法院”建设上实现新跨越；五是，在队伍建设上实现新提升。
二、机构设置情况
太原市中级人民法院由太原市中级人民法院本级、院属事业单位组成。
2019年纳入市级部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市中级人民法院 |
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2 |
太原市法官培训中心 |
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3 |
太原市法庭科学研究中心 |
第二部分 2019年度部门预算报表
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部门公开表1
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太原市中级人民法院2019年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
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支出 |
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一、一般公共预算 |
8,630.05 |
一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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外交支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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国防支出 |
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四、单位实有资金户结余金额 |
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公共安全支出 |
8,630.05 |
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五、其他收入 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
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社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
8,630.05 |
本年支出合计 |
8,630.05 |
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部门公开表2 |
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太原市中级人民法院2019年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
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204 |
公共安全支出 |
8,630.05 |
8,630.05 |
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05 |
法院 |
8,630.05 |
8,630.05 |
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01 |
行政运行(法院) |
5,213.79 |
5,213.79 |
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02 |
一般行政管理事务(法院) |
3,186.00 |
3,186.00 |
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50 |
事业运行(法院) |
230.26 |
230.26 |
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合计 |
8,630.05 |
8,630.05 |
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部门公开表3 太原市中级人民法院2019年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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204 |
公共安全支出 |
8,630.05 |
5,444.05 |
3,186.00 |
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05 |
法院 |
8,630.05 |
5,444.05 |
3,186.00 |
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01 |
行政运行(法院) |
5,213.79 |
5,213.79 |
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02 |
一般行政管理事务(法院) |
3,186.00 |
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3,186.00 |
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50 |
事业运行(法院) |
230.26 |
230.26 |
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合计 |
8,630.05 |
5,444.05 |
3,186.00 |
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部门公开表4 |
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太原市中级人民法院2019年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、一般公共预算 |
8,630.05 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
8,630.05 |
8,630.05 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
8,630.05 |
本年支出合计 |
8,630.05 |
8,630.05 |
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部门公开表5 |
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太原市中级人民法院2019年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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204 |
公共安全支出 |
8,630.05 |
5,444.05 |
3,186.00 |
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05 |
法院 |
8,630.05 |
5,444.05 |
3,186.00 |
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01 |
行政运行(法院) |
5,213.79 |
5,213.79 |
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02 |
一般行政管理事务(法院) |
3,186.00 |
|
3,186.00 |
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50 |
事业运行(法院) |
230.26 |
230.26 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
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04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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210 |
卫生健康支出 |
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11 |
行政事业单位医疗 |
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01 |
行政单位医疗 |
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合计 |
8,630.05 |
5,444.05 |
3,186.00 |
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部门公开表6 |
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太原市中级人民法院2019年公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
3,927.53 |
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基本工资 |
1,214.01 |
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津贴补贴 |
947.16 |
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奖金 |
94.05 |
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绩效工资 |
60.17 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
397.97 |
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城镇职工基本医疗保险缴费 |
143.32 |
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公务员医疗补助缴费 |
81.89 |
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其他社会保险缴费 |
45.25 |
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住房公积金 |
387.46 |
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其他工资福利支出 |
556.25 |
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二、商品和服务支出 |
1,344.35 |
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办公费 |
64.00 |
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印刷费 |
28.00 |
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水费 |
80.00 |
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电费 |
120.00 |
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邮电费 |
30.00 |
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取暖费 |
298.00 |
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物业管理费 |
54.00 |
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差旅费 |
44.00 |
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维修（护）费 |
20.00 |
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会议费 |
10.00 |
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培训费 |
74.00 |
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公务接待费 |
8.00 |
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专用材料费 |
24.90 |
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劳务费 |
30.00 |
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工会经费 |
35.00 |
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福利费 |
75.00 |
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公务用车运行维护费 |
125.00 |
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其他交通费用 |
219.39 |
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其他商品和服务支出 |
5.06 |
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三、对个人和家庭的补助 |
72.17 |
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退休费 |
45.47 |
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奖励金 |
21.48 |
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其他对个人和家庭补助支出 |
5.22 |
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四、资本性支出 |
100.00 |
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办公设备购置 |
50.00 |
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信息网络及软件购置更新 |
50.00 |
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合计 |
5,444.05 |
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部门公开表7 |
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太原市中级人民法院2019年政府性基金预算收入表 |
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单位：万元 |
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项目 |
政府性基金收入预算 |
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收入科目编码 |
科目名称 |
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部门公开表8 |
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太原市中级人民法院2019年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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部门公开表9 |
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太原市中级人民法院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2019年预算数 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
8.00 |
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公务用车购置及运行费 |
125.00 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
125.00 |
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合计 |
133.00 |
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部门公开表10 |
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太原市中级人民法院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
2019年预算数 |
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市县法院 |
1,444.22 |
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太原市中级人民法院机关 |
1,444.22 |
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合计 |
1,444.22 |
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第三部分 2019年部门预算安排情况说明
一、2019年部门预算数所变动情况及原因
太原市中级人民法院2019年部门预算编制严格按照省、市两级部门预算规定的范围和口径编制，以法院审判工作为主线，合理编制非税收入预算，做到应收尽收。坚持厉行节约，按照“零基”预算方法，调整支出结构，提高预算绩效管理，不断增强财政资金使用效益。
2019年收入预算8630.05万元。与2018年预算8583.34万元相比,增加了46.71万元，增加0.54%。主要是在职人员数增加，所以人员经费增加46.71万元。
2019年预算支出情况
1、公共安全（法院）支出8630.05万元，包含在职人员经费、机关正常运行公用经费、及项目经
费。
2、2019年我院无政府性基金预算支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
预算：2019年公务接待费8万元、车辆运行费125万元与2018年持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
太原市中级人民法院2019年所属中院本级、法庭科学研究中心、太原市法官培训中心等1个行政单位及2个事业单位的机关运行经费1444.22万元，比2018年预算增加4.14万元，增长0.29%，增加主要是2019在职人员编制数增加，使在职人员公务交通补贴增加；退休人数增加，使退休人员公用经费增加等原因所致。
四、政府采购情况
2019年政府采购预算总额150万元，主要是政府采购货物。
五、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：单位用车实有50辆，其中：执法执勤用车48辆、离退休管理机构用车2辆。
2、房屋情况：办公用房7420平方米、审判业务用房54963平方米、综合服务区12985平方米、其他3635平方米。
六、绩效管理情况
2019年实行绩效目标管理的项目有0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录：
|
编码 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
|
051001A |
基本公共服务 |
|
|
|
051001A01 |
|
公共安全 |
|
|
051001A0101 |
|
|
法院公共安全服务 |
|
051001B |
社会管理性服务 |
|
|
|
051001B01 |
|
人民调解 |
|
|
051001B0101 |
|
|
法院人民调解服务 |
|
051001B02 |
|
法律援助 |
|
|
051001B0201 |
|
|
法院司法救助服务 |
|
051001B03 |
|
公共公益宣传 |
|
|
051001B0301 |
|
|
法院新闻宣传服务 |
|
051001C |
行业管理与协调性服务 |
|
|
|
051001C01 |
|
行业调查 |
|
|
051001C0101 |
|
|
司法调查服务 |
|
051001C0102 |
|
|
法院涉法网络舆情监测服务 |
|
051001C02 |
|
行业统计分析 |
|
|
051001C0201 |
|
|
司法统计分析服务 |
|
051001D |
技术性服务 |
|
|
|
051001D01 |
|
技术评审鉴定评估 |
|
|
051001D0101 |
|
|
法院证据技术服务 |
|
051001D02 |
|
监测 |
|
|
051001D0201 |
|
|
法院上网裁判文书质量监测服务 |
|
051001E |
政府履职所需辅助性服务 |
|
|
|
051001E01 |
|
法律服务 |
|
|
051001E0101 |
|
|
法院书记员服务 |
|
051001E0102 |
|
|
法院应急保障服务 |
|
051001E0103 |
|
|
法院办案辅助服务 |
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051001E02 |
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课题研究和社会调查 |
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051001E0201 |
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法院课题研究和社会调查 |
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051001E03 |
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财务会计审计服务 |
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051001E0301 |
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财务服务 |
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051001E0302 |
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会计服务 |
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051001E0303 |
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审计服务（内审） |
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051001E0304 |
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资产评估服务 |
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051001E04 |
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会议和展览 |
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051001E0401 |
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法院会议服务 |
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051001E0402 |
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法院展览服务 |
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051001E05 |
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工程服务 |
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051001E0501 |
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法院工程监理服务 |
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051001E0502 |
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法院工程审计服务 |
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051001E06 |
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项目评审评估 |
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051001E0601 |
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法院项目评审评估服务 |
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051001E07 |
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绩效评价 |
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051001E0701 |
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预算绩效评价服务 |
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051001E0702 |
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内部控制评价服务 |
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051001E08 |
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咨询 |
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051001E0801 |
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法院法律咨询服务 |
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051001E09 |
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业务培训 |
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051001E0901 |
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法院业务培训 |
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051001E10 |
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机关信息建设与维护 |
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051001E1001 |
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法院机关信息系统建设与维护服务 |
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051001E11 |
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后勤服务 |
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051001E1101 |
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办公设备维修保养服务 |
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051001E1102 |
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物业服务 |
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051001E1103 |
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安全服务 |
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051001E1104 |
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印刷服务 |
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051001E1105 |
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餐饮服务 |
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051001E12 |
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其他 |
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051001E1201 |
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法院电子卷宗扫描管理服务 |
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051001E1202 |
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车辆租赁服务 |
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051001E1203 |
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房屋租赁服务 |
（二） 其他：无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
太原市中级人民法院
2019年2月11日