太原市中级人民法院2018年部门预算
第一部分 概况
一、部门主要职能
太原市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，依法审理管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上诉、抗诉案件，审理管辖的减刑、假释案件和国家赔偿案件，依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定和外地法院委托执行的案件，监督、指导基层人民法院的审判工作，指导基层人民法院的领导班子建设、队伍建设和物质装备、专项经费、办公现化代等工作，统一指挥和协调全市两级法院司法警察工作和执行死刑工作。
2018年主要工作任务及目标
2018年市中院党组在市委的坚强领导下，认真学习深刻领会、学懂弄通做实党的十九大精神，以习近平总书记新时期法治思想为指引，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为不懈追求，不忘初心，牢记使命，勇于担当，奋力拼搏，扎实做好审判执行工作。优质践行司法为民宗旨，深入推进司法改革，着力加快智慧法院建设，全面促进审判能力、审判体系现代化，
二、机构设置情况
太原市中级人民法院由太原市中级人民法院本级、院属事业单位组成。
2018年纳入市级部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市中级人民法院 |
|
|
太原市中级人民法院法庭科学研究中心 |
|
|
太原市法官培训中心 |
第二部分 2018年度部门预算报表
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部门公开表1 |
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太原市中级人民法院2018年收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
|
|
|
支 出 |
|
|
|
|||
|
项目 |
预算数 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
|
|||
|
|
2017年 |
2018年 |
2018年比2017年增减% |
|
2017年 |
2018年 |
2018年比2017年增减% |
|||
|
一、一般公共预算资金 |
11151.84 |
949.92 |
-91.48% |
一、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
二、政府性基金 |
0 |
0 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
三、财政专户管理的事业资金 |
0 |
0 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
四、其他资金 |
0 |
0 |
0 |
四、公共安全支出 |
10232.21 |
815.97 |
-92.03 |
|||
|
|
|
|
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
八、社会保障和就业支出 |
676.7 |
133.95 |
-80.21 |
|||
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
242.93 |
0 |
-100% |
|||
|
|
|
|
0 |
十一、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
十二、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
十三、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
十四、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
十五、资源勘探电力信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
十六、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
十八、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
二十、住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
二十二、预备费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
二十三、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
二十四、转移性支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
二十五、债务还本支 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
二十六、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
0 |
二十七、债务发行费用支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
收入合计 |
11151.84 |
949.92 |
-91.48% |
支出合计 |
11151.84 |
949.92 |
-91.48 |
|||
|
|
|
|
|
|
部门公开表2 |
|
|
太原市中级人民法院2018年部门预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
|
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
财政专户管理的事业资金 |
其他资金 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
949.92 |
949.92 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
815.97 |
815.97 |
0 |
0 |
0 |
|
20405 |
法院 |
815.97 |
815.97 |
0 |
0 |
0 |
|
2040501 |
行政运行（法院） |
795.97 |
795.97 |
0 |
0 |
0 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.95 |
133.95 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
133.95 |
133.95 |
0 |
0 |
0 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
133.95 |
133.95 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
太原市中级人民法院2018年部门预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
合计 |
949.92 |
929.92 |
20 |
|
204 |
公共安全支出 |
815.97 |
795.97 |
20 |
|
20405 |
法院 |
815.97 |
795.97 |
20 |
|
2040501 |
行政运行（法院） |
795.97 |
795.97 |
0 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
20 |
0 |
20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.95 |
133.95 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
133.95 |
133.95 |
0 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
133.95 |
133.95 |
0 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
太原市中级人民法院2018年财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算 |
949.92 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
815.97 |
815.97 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
六、科学教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
133.95 |
133.95 |
0 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
949.92 |
本年支出合计 |
949.92 |
949.92 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|||||||||||
|
太原市中级人民法院2018年一般公共预算支出预算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
|
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
|
合计 |
11151.84 |
4922.84 |
6229 |
949.92 |
929.92 |
20 |
-91.48% |
-81.11% |
-99.68% |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
10232.21 |
4003.21 |
6229 |
815.97 |
795.97 |
20 |
-92.03% |
-80.12% |
-99.68% |
|||||||||
|
5 |
法院 |
10232.21 |
4003.21 |
6229 |
815.97 |
795.97 |
20 |
-92.03% |
-80.12% |
-99.68% |
|||||||||
|
1 |
行政运行（法院） |
3762.77 |
3762.77 |
0 |
795.97 |
795.97 |
0 |
-78.85% |
-78.85% |
0.00% |
|||||||||
|
2 |
一般行政管理事务（法院） |
664 |
0 |
664 |
0 |
0 |
0 |
-100.00% |
0.00% |
-100.00% |
|||||||||
|
4 |
案件审判 |
385 |
0 |
385 |
0 |
0 |
0 |
-100.00% |
0.00% |
-100.00% |
|||||||||
|
5 |
案件执行 |
695 |
0 |
695 |
0 |
0 |
0 |
-100.00% |
0.00% |
-100.00% |
|||||||||
|
6 |
“两庭”建设 |
4055 |
0 |
4055 |
0 |
0 |
0 |
-100.00% |
0.00% |
-100.00% |
|||||||||
|
50 |
事业运行（法院） |
240.44 |
240.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100.00% |
-100.00% |
0.00% |
|||||||||
|
99 |
其他法院支出 |
430 |
0 |
430 |
20 |
0 |
20 |
-95.35% |
0.00% |
-95.35% |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
676.7 |
676.7 |
0 |
133.95 |
133.95 |
0 |
-80.21% |
-80.21% |
0.00% |
|||||||||
|
5 |
行政事业单位离退休 |
676.7 |
676.7 |
0 |
133.95 |
133.95 |
0 |
-80.21% |
-80.21% |
0.00% |
|||||||||
|
4 |
未归口管理的行政单位离退休 |
124.86 |
124.86 |
0 |
133.95 |
133.95 |
0 |
7.28% |
7.28% |
0.00% |
|||||||||
|
5 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
394.16 |
394.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100.00% |
-100.00% |
0.00% |
|||||||||
|
6 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
157.68 |
157.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100.00% |
-100.00% |
0.00% |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
242.93 |
242.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100.00% |
-100.00% |
0.00% |
|||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
242.93 |
242.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100.00% |
-100.00% |
0.00% |
|||||||||
|
1 |
行政单位医疗 |
223.05 |
223.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100.00% |
-100.00% |
0.00% |
|||||||||
|
2 |
事业单位医疗 |
19.88 |
19.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100.00% |
-100.00% |
0.00% |
|||||||||
|
|
部门公开表6 |
|
太原市中级人民法院2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
929.92 |
|
基本支出 |
929.92 |
|
人员经费 |
133.95 |
|
离休费 |
133.95 |
|
离休费 |
133.95 |
|
日常公用经费（非标准） |
239.97 |
|
日常公用经费（非标准） |
239.97 |
|
授权支付供热费 |
238 |
|
离退休人员公用经费拨回单位部分 |
1.97 |
|
日常公用经费（标准） |
556 |
|
日常公用经费（标准） |
556 |
|
物业管理费 |
556 |
|
|
|
部门公开表7 |
|
|
太原市中级人民法院2018年政府性基金预算收入表 |
|||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
|
政府性基金收入预算 |
|
|
收入科目编码 |
收入科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
太原市中级人民法院2018年政府性基金预算支出表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
部门公开表9 |
|
|
太原市中级人民法院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
预算数 |
|
|
合计 |
|
|
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车费 |
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
太原市中级人民法院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
2018年预算数 |
|
|
合计 |
795.97 |
|
|
太原市中级人民法院 |
795.97 |
|
|
市中级人民法院 |
795.97 |
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算数据变动情况及原因
太原市中级人民法院2018年部门预算编制严格按照省、市两级部门预算规定的范围和口径编制，以法院审判工作为主线，合理编制非税收入预算，做到应收尽收。坚持厉行节约，按照“零基”预算方法，调整支出结构，提高预算绩效管理，不断增强财政资金使用效益。
2018年收入预算949.92万元。与2017年预算11151.84万元相比,减少10201.92万元，减少91.48%，主要是我院上划省级后，预算由省级财政做。市财政只负担了部分经费，公共安全支出815.9、社会保障和就业支出133.95万元。
2018年预算支出情况
1、公共安全（法院）支出815.97元，包含离休人员经费、机关正常运行公用经费、及项目经
费。
2、社会保障和就业支出133.95万元，包含离休人员经费、离退休人员公用经费及取暖费等。
3、2018年我院无政府性基金预算支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
预算：2018年1月我院已上划省级财政管理,根据有关规定公务接待、车辆运行费、出国考察费由省级财政保障，已在省级预算中公示。
三、机关运行经费增减变动原因说明
太原市中级人民法院2018年所属中院本级、法庭科学研究中心、太原市法官培训中心等1个行政单位及2个事业单位的机关运行经费795.97元，比2017年预算增加760.75万元，增长4.6%，增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因所致。
四、绩效管理情况
2018年实行绩效目标管理的项目有0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
太原市中级人民法院
二○一八年五月二日