第一部分 概况
一、部门主要职能
太原市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，依法审理管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上诉、抗诉案件，审理管辖的减刑、假释案件和国家赔偿案件，依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定和外地法院委托执行的案件，监督、指导基层人民法院的审判工作，指导基层人民法院的领导班子建设、队伍建设和物质装备、专项经费、办公现化代等工作，统一指挥和协调全市两级法院司法警察工作和执行死刑工作。
2018年主要工作任务及目标
2018年市中院党组在市委的坚强领导下，认真学习深刻领会、学懂弄通做实党的十九大精神，以习近平总书记新时期法治思想为指引，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为不懈追求，不忘初心，牢记使命，勇于担当，奋力拼搏，扎实做好审判执行工作。优质践行司法为民宗旨，深入推进司法改革，着力加快智慧法院建设，全面促进审判能力、审判体系现代化，
二、机构设置情况
太原市中级人民法院由太原市中级人民法院本级、院属事业单位组成。
2018年纳入市级部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市中级人民法院 |
|
2 |
太原市法官培训中心 |
|
3 |
太原市法庭科学研究中心 |
第二部分 2018年度部门预算报表
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部门公开表1 |
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太原市中级人民法院2018年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||||
|
2017年 |
2018年 |
2018年比2017年增减% |
2017年 |
2018年 |
2018年比2017年增减% |
||||||
|
一、一般公共预算 |
11,151.84 |
8,583.34 |
23.0% |
一般公共服务支出 |
|
|
|
||||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
|
外交支出 |
|
|
|
||||
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
||||
|
四、单位实有资金户结余金额 |
|
|
|
公共安全支出 |
10232.21 |
7,914.86 |
22.6% |
||||
|
五、其他收入 |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
676.7 |
433.04 |
36.0% |
||||
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
242.93 |
235.44 |
3.1% |
||||
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
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||||
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
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|
||||
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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||||
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|
金融支出 |
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||||
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|
|
援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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||||
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|
住房保障支出 |
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||||
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|
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粮油物资储备支出 |
|
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||||
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国有资本经营预算支出 |
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||||
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|
预备费 |
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||||
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|
|
其他支出 |
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|
|
||||
|
|
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|
转移性支出 |
|
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|
||||
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|
|
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|
债务还本支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
11151.84 |
8,583.34 |
23.0% |
本年支出合计 |
11151.84 |
8,583.34 |
23.0% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2 |
||
|
太原市中级人民法院2018年预算收入总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,914.86 |
7,914.86 |
|
|
|
|
|
|
05 |
法院 |
7,914.86 |
7,914.86 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(法院) |
4,451.77 |
4,451.77 |
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务(法院) |
3,186.00 |
3,186.00 |
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行(法院) |
277.09 |
277.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
433.04 |
433.04 |
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
433.04 |
433.04 |
|
|
|
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
42.06 |
42.06 |
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
390.98 |
390.98 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
235.44 |
235.44 |
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
235.44 |
235.44 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
235.44 |
235.44 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
8,583.34 |
8,583.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
||
|
太原市中级人民法院2018年预算支出总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,914.86 |
4,728.86 |
3,186.00 |
||
|
05 |
法院 |
7,914.86 |
4,728.86 |
3,186.00 |
||
|
01 |
行政运行(法院) |
4,451.77 |
4,451.77 |
|
||
|
02 |
一般行政管理事务(法院) |
3,186.00 |
|
3,186.00 |
||
|
50 |
事业运行(法院) |
277.09 |
277.09 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
433.04 |
433.04 |
|
||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
433.04 |
433.04 |
|
||
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
42.06 |
42.06 |
|
||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
390.98 |
390.98 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
235.44 |
235.44 |
|
||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
235.44 |
235.44 |
|
||
|
01 |
行政单位医疗 |
235.44 |
235.44 |
|
||
|
|
合计 |
8,583.34 |
5,397.34 |
3,186.00 |
||
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
||||
|
太原市中级人民法院2018年财政拨款收支总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||
|
一、一般公共预算 |
8,583.34 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
7,914.86 |
7,914.86 |
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
433.04 |
433.04 |
|
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
235.44 |
235.44 |
|
|||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十二国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十三预备费 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
8,583.34 |
本年支出合计 |
8,583.34 |
8,583.34 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|
太原市中级人民法院2018年一般公共预算支出预算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
10232.21 |
4003.21 |
6229.00 |
7,914.86 |
4,728.86 |
3,186.00 |
-22.6% |
18.1% |
|
|
|
05 |
法院 |
10232.21 |
4003.21 |
6229.00 |
7,914.86 |
4,728.86 |
3,186.00 |
-22.6% |
18.1% |
|
|
|
01 |
行政运行(法院) |
3762.77 |
3762.77 |
|
4,451.77 |
4,451.77 |
|
18.3% |
18.3% |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务(法院) |
6,229.00 |
|
6,229.00 |
3,186.00 |
|
3,186.00 |
-48.9% |
|
-48.9% |
|
|
50 |
事业运行(法院) |
240.44 |
240.44 |
|
277.09 |
277.09 |
|
15.2% |
15.2% |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
676.7 |
676.7 |
|
433.04 |
433.04 |
|
-36.0% |
36.0% |
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
676.7 |
676.7 |
|
433.04 |
433.04 |
|
-36.0% |
36.0% |
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
124.86 |
124.86 |
|
42.06 |
42.06 |
|
-66.3% |
-66.3% |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
394.16 |
394.16 |
|
390.98 |
390.98 |
|
-0.8% |
-0.8% |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
242.93 |
242.93 |
|
235.44 |
235.44 |
|
-3.1% |
-3.1% |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
242.93 |
242.93 |
|
235.44 |
235.44 |
|
-3.1% |
-3.1% |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
223.05 |
223.05 |
|
235.44 |
235.44 |
|
5.6% |
5.6% |
|
|
|
|
合计 |
11151.84 |
|
|
8,583.34 |
5,397.34 |
3,186.00 |
-23.0% |
9.6% |
-48.9 |
|
|
|
部门公开表6 |
|||
|
太原市中级人民法院2018年公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
||
|
一、工资福利支出 |
3,843.73 |
|
||
|
基本工资 |
1,212.49 |
|
||
|
津贴补贴 |
971.69 |
|
||
|
奖金 |
92.76 |
|
||
|
绩效工资 |
68.73 |
|
||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
425.11 |
|
||
|
城镇职工基本医疗保险缴费 |
155.25 |
|
||
|
职业年金缴费 |
11.59 |
|
||
|
公务员医疗补助缴费 |
88.72 |
|
||
|
其他社会保险缴费 |
35.25 |
|
||
|
住房公积金 |
240.20 |
|
||
|
其他工资福利支出 |
541.94 |
|
||
|
二、商品和服务支出 |
1,340.08 |
|
||
|
办公费 |
64.01 |
|
||
|
印刷费 |
28.00 |
|
||
|
水费 |
80.00 |
|
||
|
电费 |
120.00 |
|
||
|
邮电费 |
30.00 |
|
||
|
取暖费 |
298.00 |
|
||
|
物业管理费 |
54.00 |
|
||
|
差旅费 |
44.00 |
|
||
|
维修（护）费 |
20.00 |
|
||
|
会议费 |
10.00 |
|
||
|
培训费 |
74.00 |
|
||
|
公务接待费 |
8.00 |
|
||
|
专用材料费 |
24.90 |
|
||
|
劳务费 |
30.00 |
|
||
|
工会经费 |
35.00 |
|
||
|
福利费 |
75.00 |
|
||
|
公务用车运行维护费 |
125.00 |
|
||
|
其他交通费用 |
216.42 |
|
||
|
其他商品和服务支出 |
3.75 |
|
||
|
三、对个人和家庭的补助 |
113.53 |
|
||
|
退休费 |
42.06 |
|
||
|
奖励金 |
15.00 |
|
||
|
其他对个人和家庭补助支出 |
56.47 |
|
||
|
四、资本性支出 |
100.00 |
|
||
|
办公设备购置 |
50.00 |
|
||
|
信息网络及软件购置更新 |
50.00 |
|
||
|
合计 |
5,397.34 |
|
||
|
|
部门公开表7 |
|||
|
太原市中级人民法院2018年政府性基金预算收入表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|||
|
收入科目编码 |
收入科目名称 |
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|||||||||
|
太原市中级人民法院2018年政府性基金预算支出表 单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门公开表9 |
||
|
太原市中级人民法院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年预算数 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
8.00 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
125.00 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
|
②公务用车运行维护费 |
125.00 |
|
|
合计 |
133.00 |
|
|
部门公开表10 |
|
|
太原市中级人民法院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
2018年预算数 |
|
市县法院 |
1,440.08 |
|
太原市中级人民法院机关 |
1,440.08 |
|
合计 |
1,440.08 |
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
一、2018年部门预算数所变动情况及原因
太原市中级人民法院2018年部门预算编制严格按照省、市两级部门预算规定的范围和口径编制，以法院审判工作为主线，合理编制非税收入预算，做到应收尽收。坚持厉行节约，按照“零基”预算方法，调整支出结构，提高预算绩效管理，不断增强财政资金使用效益。
2018年收入预算8583.34万元。与2017年预算11151.84万元相比,减少2568.5万元，减少23.0%，主要是项目经费减少3043万元，减少48.9%，社会保障和就业减少243.66万元,减少36%;医疗卫生减少7.49万元，减少3.1%。
2018年预算支出情况
1、公共安全（法院）支出7,914.86万元，包含在职人员经费、机关正常运行公用经费、及项目经
费。
2、社会保障和就业支出433.04万元，包含离休人员经费、离退休人员公用经费及取暖费等。
3、医疗卫生与计划生育支出235.44万元。（包含按照国家、省、市统一政策规定的在职人员医疗保险、职工生育保险、公务员医疗补助及离休干部公费医疗经费、计划生育家庭法令性、政策性奖励支出）。
4、2018年我院无政府性基金预算支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
预算：2017年公务接待费11.24万元、车辆运行费133万元与2018年相比公务接待费减少0.24万元，车辆运行费减少8万元，主要原因是公车制度的改革后，原来的公车已收回，现只有办案业务车辆的运行费用，故车辆运行费用在减少。
三、机关运行经费增减变动原因说明
太原市中级人民法院2018年所属中院本级、法庭科学研究中心、太原市法官培训中心等1个行政单位及2个事业单位的机关运行经费1,440.08万元，比2017年预算增加760.75万元，增长52.83%，增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准等原因所致。
四、其他说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算总额150万元，主要是政府采购货物。
（二）国有资产占有使用情况
1、车辆情况：单位用车实有50辆，其中：执法执勤用车48辆、离退休管理机构用车2辆。
2、房屋情况：办公用房7420平方米、审判业务用房54963平方米、综合服务区12985平方米、其他3635平方米。
（三）绩效管理情况
2018年实行绩效目标管理的项目有0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
太原市中级人民法院
二○一八年二月八日