第一部分 概况
一、部门主要职能
太原市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，依法审理管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上诉、抗诉案件，审理管辖的减刑、假释案件和国家赔偿案件，依法执行本院已经发生法律效力的判决、裁定和外地法院委托执行的案件，监督、指导基层人民法院的审判工作，指导基层人民法院的领导班子建设、队伍建设和物质装备、专项经费、办公现化代等工作，统一指挥和协调全市两级法院司法警察工作和执行死刑工作。
2017年主要工作任务及目标
2017年，是全面贯彻市第十一次党代会精神的起步之年，也是全面深化司法体制改革的决胜之年。市法院将深入学习贯彻党的十八大及历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政的新理念新思想新战略以“两个走在前列”为目标，积极更新司法理念，全面深化司法体制改革，全力服务保障稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险大局，为平安太原、法治太原建设营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。
二、机构设置情况
太原市中级人民法院由太原市中级人民法院本级、院属事业单位组成。
2017年纳入市级部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市中级人民法院 |
|
2 |
太原市法官培训中心 |
|
3 |
太原市法庭科学研究中心 |
第二部分 2017年部门预算报表
一、 太原市中级人民法院2017年收支预算总表
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
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项目 |
预算数 |
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|
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
||
|
一、一般公共预算资金 |
7,355.00 |
11,151.84 |
51.62% |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、财政专户管理的事业资金 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、其他资金 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
7,220.73 |
10,232.21 |
41.71% |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
676.70 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
134.27 |
242.93 |
80.93% |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
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|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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|
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支 |
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|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收入合计 |
7355 |
11151.84 |
51.62% |
支出合计 |
7355 |
11,151.84 |
51.62% |
二、太原市中级人民法院2017年预算收入总表
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
财政专户管理的事业资金 |
其他资金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
|
合计 |
11,151.84 |
11,151.84 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
10,232.21 |
10,232.21 |
|
|
|
|
20405 |
法院 |
10,232.21 |
10,232.21 |
|
|
|
|
2040501 |
行政运行（法院） |
3,762.77 |
3,762.77 |
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务（法院） |
664.00 |
664.00 |
|
|
|
|
2040504 |
案件审判 |
385.00 |
385.00 |
|
|
|
|
2040505 |
案件执行 |
695.00 |
695.00 |
|
|
|
|
2040506 |
“两庭”建设 |
4,055.00 |
4,055.00 |
|
|
|
|
2040550 |
事业运行（法院） |
240.44 |
240.44 |
|
|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
430.00 |
430.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
676.70 |
676.70 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
676.70 |
676.70 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
124.86 |
124.86 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
394.16 |
394.16 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
157.68 |
157.68 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
242.93 |
242.93 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
242.93 |
242.93 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
223.05 |
223.05 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.88 |
19.88 |
|
|
|
三、太原市中级人民法院2017年部门预算支出总表
|
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|
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|
单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
11,151.84 |
4,922.84 |
6,229.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
10,232.21 |
4,003.21 |
6,229.00 |
|
20405 |
法院 |
10,232.21 |
4,003.21 |
6,229.00 |
|
2040501 |
行政运行（法院） |
3,762.77 |
3,762.77 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务（法院） |
664.00 |
|
664.00 |
|
2040504 |
案件审判 |
385.00 |
|
385.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
695.00 |
|
695.00 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
4,055.00 |
|
4,055.00 |
|
2040550 |
事业运行（法院） |
240.44 |
240.44 |
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
430.00 |
|
430.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
676.70 |
676.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
676.70 |
676.70 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
124.86 |
124.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
394.16 |
394.16 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
157.68 |
157.68 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
242.93 |
242.93 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
242.93 |
242.93 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
223.05 |
223.05 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.88 |
19.88 |
|
四、太原市中级人民法院2017年财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
|
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一般公共预算 |
11,151.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
10232.21 |
10,232.21 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
676.7 |
676.70 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
242.93 |
242.93 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
11,151.84 |
本年支出合计 |
11151.84 |
11,151.84 |
|
五、太原市中级人民法院2017年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|
项目 |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
7,355.00 |
4,126.00 |
3,229.00 |
11,151.84 |
4,922.84 |
6,229.00 |
51.62% |
19.31% |
92.91% |
|
204 |
公共安全支出 |
7,220.73 |
3,991.73 |
3,229.00 |
10,232.21 |
4,003.21 |
6,229.00 |
41.71% |
0.29% |
92.91% |
|
05 |
法院 |
7,220.73 |
3,991.73 |
3,229.00 |
10,232.21 |
4,003.21 |
6,229.00 |
41.71% |
0.29% |
92.91% |
|
01 |
行政运行（法院） |
3,735.52 |
3,735.52 |
|
3,762.77 |
3,762.77 |
|
0.73% |
0.73% |
|
|
02 |
一般行政管理事务（法院） |
647.00 |
|
647.00 |
664.00 |
|
664.00 |
2.63% |
|
2.63% |
|
04 |
案件审判 |
336.00 |
|
336.00 |
385.00 |
|
385.00 |
14.58% |
|
14.58% |
|
05 |
案件执行 |
787.00 |
|
787.00 |
695.00 |
|
695.00 |
-11.69% |
|
-11.69% |
|
06 |
“两庭”建设 |
1,029.00 |
|
1,029.00 |
4,055.00 |
|
4,055.00 |
294.07% |
|
294.07% |
|
50 |
事业运行（法院） |
256.21 |
256.21 |
|
240.44 |
240.44 |
|
-6.16% |
-6.16% |
|
|
99 |
其他法院支出 |
430.00 |
|
430.00 |
430.00 |
|
430.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
676.70 |
676.70 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
676.70 |
676.70 |
|
|
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
124.86 |
124.86 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
394.16 |
394.16 |
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
157.68 |
157.68 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
134.27 |
134.27 |
|
242.93 |
242.93 |
|
80.93% |
80.93% |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
134.27 |
134.27 |
|
242.93 |
242.93 |
|
80.93% |
80.93% |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
121.74 |
121.74 |
|
223.05 |
223.05 |
|
83.22% |
83.22% |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
12.53 |
12.53 |
|
19.88 |
19.88 |
|
58.66% |
58.66% |
|
六、太原市中级人民法院2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
4,922.84 |
|
基本支出 |
4,922.84 |
|
人员经费 |
4,211.73 |
|
在职人员工资 |
2,458.58 |
|
基本工资 |
1,158.70 |
|
保留津贴 |
27.56 |
|
公务员统一津补贴 |
675.59 |
|
岗位津贴 |
117.77 |
|
采暖补贴 |
80.12 |
|
奖金 |
75.02 |
|
基础性绩效工资 |
45.33 |
|
奖励性绩效工资总额 |
31.77 |
|
住房公积金 |
242.25 |
|
提租补贴 |
1.19 |
|
女工卫生费 |
3.28 |
|
医疗保障 |
242.93 |
|
在职职工医保 |
215.34 |
|
退休职工医保 |
16.79 |
|
工伤保险 |
1.00 |
|
生育保险 |
9.80 |
|
其他人员经费 |
10.60 |
|
失业保险 |
1.28 |
|
遗属补助 |
4.73 |
|
托幼管理费 |
4.59 |
|
计划生育奖励 |
12.80 |
|
独生子女费 |
4.80 |
|
独生子女父母退休一次性奖励 |
8.00 |
|
其他 |
810.12 |
|
其他工资福利支出 |
99.12 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
711.00 |
|
基本养老保险 |
394.16 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
394.16 |
|
职业年金 |
157.68 |
|
职业年金缴费 |
157.68 |
|
离休费 |
124.86 |
|
离休费 |
124.86 |
|
日常公用经费（非标准） |
105.12 |
|
日常公用经费（非标准） |
105.12 |
|
授权支付供热费 |
13.83 |
|
培训费 |
33.83 |
|
工会经费上缴工会50%部分 |
15.84 |
|
工会经费拨回单位50%部分 |
15.84 |
|
福利费 |
21.36 |
|
离退休人员统一订报费 |
0.94 |
|
离退休人员统一订杂志费 |
0.47 |
|
离退休人员公用经费拨回单位部分 |
3.01 |
|
日常公用经费（标准） |
605.99 |
|
日常公用经费（标准） |
605.99 |
|
办公费 |
75.96 |
|
印刷费 |
11.00 |
|
水费 |
12.00 |
|
电费 |
20.00 |
|
邮电费 |
20.20 |
|
物业管理费 |
20.00 |
|
差旅费 |
53.10 |
|
维修（护）费 |
6.00 |
|
会议费 |
10.50 |
|
公务接待费 |
8.24 |
|
专用材料费 |
5.93 |
|
劳务费 |
5.00 |
|
公务用车运行维护费 |
133.00 |
|
其他交通费用 |
225.06 |
七、太原市中级人民法院2017年政府性基金预算收入表
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
收入科目编码 |
收入科目名称 |
|
|
|
|
|
八、太原市中级人民法院2017年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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九、太原市中级人民法院2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
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单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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合计 |
144.24 |
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1、因公出国（境）?用 |
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2、公务接待费 |
11.24 |
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3、公务用车费 |
133.00 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
133.00 |
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（2）公务用车购置费 |
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十、太原市中级人民法院2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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单位：万元 |
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单位名称 |
2017年预算数 |
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合计 |
679.39 |
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太原市中级人民法院 |
679.39 |
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市中级人民法院 |
679.39 |
一、2017年部门预算数所变动情况及原因
太原市中级人民法院2017年部门预算编制严格按照市级部门预算规定的范围和口径编制，以法院审判工作为主线，合理编制非税收入预算，做到应收尽收。坚持厉行节约，按照“零基”预算方法，调整支出结构，提高预算绩效管理，不断增强财政资金使用效益。
2017年收入预算11151.84万元，其中：财政拨款3793.23元。与2016年预算7355万元相比,增加3796.84万元，增长51.62%，主要是两庭建设经费增加3000万元，增长200%，医疗卫生增加108.66万元，增长80.93%。
2017年预算支出情况
1、公共安全（法院）支出10232.21万元，包含在职人员经费、机关正常运行公用经费、补助基层法院经费及项目经费。
2、社会保障和就业支出676.70万元，包含离休人员经费、离退休人员公用经费及取暖费等。
3、医疗卫生与计划生育支出242.93万元。（包含按照国家、省、市统一政策规定的在职人员医疗保险、职工生育保险、公务员医疗补助及离休干部公费医疗经费、计划生育家庭法令性、政策性奖励支出）。
4、2017年我院无政府性基金预算支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
预算：2016年公务接待费11.5万元、车辆运行费288万元，2017年公务接待费11.24万元、车辆运行费133万元与2016年相比公务接待费减少0.26万元，车辆运行费减少147万元，主要原因是公车制度的改革后，原来的公车已收回，现只有办案业务车辆的运行费用，故车辆运行费用在减少。
三、机关运行经费增减变动原因说明
太原市中级人民法院2017年所属中院本级、法庭科学研究中心、太原市法官培训中心等1个行政单位及2个事业单位的机关运行经费679.33万元，2016年预算增加34.11万元，增长5.29%，原因是我院搬入新址后办公面积增加所致。
四、其他说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算总额3150万元，其中：政府采购货物150万元、政府采购工程预算（两庭建设等）3000万元。
（二）国有资产占有使用情况
1、车辆情况；单位用车实有50辆，其中：执法执勤用车48辆、离退休管理机构用车2辆。
2、房屋情况：办公用房13196平方米、审判业务用房11257平方米、其他3635平方米；
（三）绩效管理情况
2017年实行绩效目标管理的项目有3个，涉及一般公共预算当年拨款4500万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
太原市中级人民法院
二○一七年四月二十八日